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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	70	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	48.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE SALA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO SENAI. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	48.200,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		3.363,22
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			3.363,22
27/02/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		3.346,56
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			3.346,56
29/03/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS.		3.488,47
05/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			3.488,47
10/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS.		3.419,04
15/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			3.419,04
29/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. MAIO/19.		58,25
30/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS.		3.501,12
06/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS.			3.501,12
11/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			58,25
10/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS.		676,03
12/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854127 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2019 - REF. JUNHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			676,03
12/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS. JULHO/2019.		745,69
14/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310909 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS. JULHO/2019.			745,69
06/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS. AGOSTO/2019.		901,03
12/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005155 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS. AGOSTO/2019.			901,03
30/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS.SETEMBRO/19.		3.774,10
07/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS.SETEMBRO/19.			3.774,10
20/11/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS.REF OUTUBRO/19.		3.668,43
26/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS.REF OUTUBRO/19.			3.668,43
09/12/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS.REF NOVEMBRO/19.		1.487,27
12/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005243 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS.REF NOVEMBRO/19.			1.487,27
30/12/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS. DEZEMBRO/2019.		176,47
30/12/2019	ANULADO REF. EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-19.594,32
07/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTOS TELMO PEDRINHO PRASS. DEZEMBRO/2019.			176,47
TOTAL		28.605,68	28.605,68	28.605,68
SALDO A PAGAR				0,00