Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, RADIADOR NOVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR NOVO PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS AGRALE Nº 150, CONFORME MEMORANDO SA/AB 116/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 242/2019.
1.400,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2019
PEÇAS, RADIADOR NOVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR NOVO PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS AGRALE Nº 150, CONFORME MEMORANDO SA/AB 116/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 242/2019.
1.400,00
23/01/2019
PEÇAS, RADIADOR NOVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR NOVO PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS AGRALE Nº 150, CONFORME MEMORANDO SA/AB 116/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 242/2019.
LIQUIDADO CFE.DANFE N 22.650.985 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.400,00
30/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328925
PAGTO. REF. EMPENHO 000704/2019
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
