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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 704 Data de lançamento: 17/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, RADIADOR NOVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR NOVO PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS AGRALE Nº 150, CONFORME MEMORANDO SA/AB 116/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 242/2019. 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2019 PEÇAS, RADIADOR NOVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR NOVO PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS AGRALE Nº 150, CONFORME MEMORANDO SA/AB 116/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 242/2019. 1.400,00
23/01/2019 PEÇAS, RADIADOR NOVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR NOVO PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS AGRALE Nº 150, CONFORME MEMORANDO SA/AB 116/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 242/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE N 22.650.985 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.400,00
30/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328925 PAGTO. REF. EMPENHO 000704/2019 RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.