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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARLI VAZ GONÇALVES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	706	Data de lançamento:	17/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LAVAGENS GERAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DIVERSOS DA SEC.SAÚDE, CONFORME MEMORANDO SA/AB 120/2019 ORDDEM DE SERVIÇO Nº 244/2019.	1.940,00	1.940,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2019	SERVIÇO DE LAVAGENS GERAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DIVERSOS DA SEC.SAÚDE, CONFORME MEMORANDO SA/AB 120/2019 ORDDEM DE SERVIÇO Nº 244/2019.	1.940,00
23/01/2019	SERVIÇO DE LAVAGENS GERAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DIVERSOS DA SEC.SAÚDE, CONFORME MEMORANDO SA/AB 120/2019 ORDDEM DE SERVIÇO Nº 244/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 058 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.940,00
29/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328922 PAGTO. REF. EMPENHO 000706/2019 MARLI VAZ GONÇALVES ME - 20377			1.940,00
TOTAL		1.940,00	1.940,00	1.940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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