Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
707
Data de lançamento:
17/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 245/2019.
809,80
809,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2019
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 245/2019.
809,80
22/01/2019
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 245/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8281 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ELIAS PORTELA PONSONI.
809,80
28/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000618
PAGTO. REF. EMPENHO 000707/2019
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
809,80
TOTAL
809,80
809,80
809,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
