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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	711	Data de lançamento:	17/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS/SO, CONFORME MEMORANDO SO 84/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 249/2019.	960,25	960,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2019	KIT DE MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS/SO, CONFORME MEMORANDO SO 84/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 249/2019.	960,25
23/01/2019	KIT DE MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS/SO, CONFORME MEMORANDO SO 84/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 249/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 54972 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		960,25
28/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310375 PAGTO. REF. EMPENHO 000711/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			960,25
TOTAL		960,25	960,25	960,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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