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Exercício: 2019
Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	715	Data de lançamento:	17/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
113.00	Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFEFERENTE SERVIÇO DE 113 HORAS MÁQUINA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO JUNTO A PEDREIRA DO MUNICÍPIO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 023/2018 ATA DE REGISTRO Nº 018/2018.	215,00	24.295,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2019	Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFEFERENTE SERVIÇO DE 113 HORAS MÁQUINA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO JUNTO A PEDREIRA DO MUNICÍPIO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 023/2018 ATA DE REGISTRO Nº 018/2018.	24.295,00
18/01/2019	Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFEFERENTE SERVIÇO DE 113 HORAS MÁQUINA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO JUNTO A PEDREIRA DO MUNICÍPIO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 023/2018 ATA DE REGISTRO Nº 018/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		24.295,00
30/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000715/2019 DUTRA & NICOLODI LTDA ME - 2903			24.295,00
TOTAL		24.295,00	24.295,00	24.295,00
SALDO A PAGAR				0,00