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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS 70857890000

Dados do Empenho

Número do empenho:	716	Data de lançamento:	17/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CARTUCHO CL 141 COLOR. COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA CANON PIXMA MG3510	98,00	294,00
6.00	CARTUCHO CL 140 BLACK.COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA CANON PIXMA MG3510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS CL 141 COLOR DESTINADOS PARA(01 ESF FLORESTA, 01 SALA PSICÓLOGA E 01 POSTO PROGRESSO) E 06 CARTUCHOS PRETO(02 ESF FLORESTA, 2 SALA PSICÓLOGA E 02 POSTO PROGRESSO)) CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 048/2018 ATA DE REGISTRO Nº 83/18.	98,00	588,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2019	CARTUCHO CL 141 COLOR. COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA CANON PIXMA MG3510 CARTUCHO CL 140 BLACK.COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA CANON PIXMA MG3510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS CL 141 COLOR DESTINADOS PARA(01 ESF FLORESTA, 01 SALA PSICÓLOGA E 01 POSTO PROGRESSO) E 06 CARTUCHOS PRETO(02 ESF FLORESTA, 2 SALA PSICÓLOGA E 02 POSTO PROGRESSO)) CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 048/2018 ATA DE REGISTRO Nº 83/18.	882,00
08/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS CL 141 COLOR DESTINADOS PARA(01 ESF FLORESTA, 01 SALA PSICÓLOGA E 01 POSTO PROGRESSO) E 06 CARTUCHOS PRETO(02 ESF FLORESTA, 2 SALA PSICÓLOGA E 02 POSTO PROGRESSO)) CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 048/2018 ATA DE REGISTRO Nº 83/18.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.669.384 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		882,00
12/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000716/2019 LUIZ CESAR THOMAS 70857890000 - 27167			882,00
TOTAL		882,00	882,00	882,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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