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Exercício: 2019
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7318	Data de lançamento:	27/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos.	1,78	7,12
6.00	Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018, ATA Nº 71/2018, MEMORANDO SAP Nº 213/2019.	1,99	11,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2019	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018, ATA Nº 71/2018, MEMORANDO SAP Nº 213/2019.	19,06
07/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15138, ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO SETOR DE ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		19,06
12/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309694 PAGTO. REF. EMPENHO 007318/2019 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			19,06
TOTAL		19,06	19,06	19,06
SALDO A PAGAR				0,00