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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7328 Data de lançamento: 27/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 OUTROS, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ALICE FLECK, CFME ORDEM DE COMPRA 2381/2019 E MEMORANDO INTERNO SE 552/2019. 0,89 53,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2019 OUTROS, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ALICE FLECK, CFME ORDEM DE COMPRA 2381/2019 E MEMORANDO INTERNO SE 552/2019. 53,40
24/12/2019 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO COMPRA NÃO REALIZADA. -53,40
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.