SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO COLOCAÇÃO CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2382/2019 E MEMORANDO INTERNO SE 552/2019.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2019
SERVIÇO COLOCAÇÃO CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2382/2019 E MEMORANDO INTERNO SE 552/2019.
350,00
06/06/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/109; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
350,00
12/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007329/2019
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
