Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7331
Data de lançamento:
27/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, DESEMPENO, PREGO, ALVENARITE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SMOV, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2384/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 670/2019.
198,50
198,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2019
OUTROS, DESEMPENO, PREGO, ALVENARITE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SMOV, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2384/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 670/2019.
198,50
27/05/2019
OUTROS, DESEMPENO, PREGO, ALVENARITE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SMOV, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2384/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 670/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 10.800, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
198,50
31/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000840
PAGTO. REF. EMPENHO 007331/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
198,50
TOTAL
198,50
198,50
198,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
