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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7339	Data de lançamento:	27/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE PLACAS VALOR REFERENTE CONSERTO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2391/2019 E MEMORANDO INTERNO SO Nº 687/2019.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE PLACAS VALOR REFERENTE CONSERTO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2391/2019 E MEMORANDO INTERNO SO Nº 687/2019.	450,00
03/06/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE PLACAS VALOR REFERENTE CONSERTO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2391/2019 E MEMORANDO INTERNO SO Nº 687/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 050 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		450,00
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853349 PAGTO. REF. EMPENHO 007339/2019 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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