Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7345 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Limpeza Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO MOTOSSERA STHIL DA SMOV, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2396/2019 E MEMORANDO INTERNO SO Nº 690/2019. |
510,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2019 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO MOTOSSERA STHIL DA SMOV, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2396/2019 E MEMORANDO INTERNO SO Nº 690/2019. |
510,00 |
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| 02/10/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/02446010; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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510,00 |
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| 08/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854774
PAGTO. REF. EMPENHO 007345/2019
SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329 |
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510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
