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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7348	Data de lançamento:	28/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO EM PNEUS RECAPADOS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 699/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2399/2019.	314,00	314,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2019	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO EM PNEUS RECAPADOS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 699/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2399/2019.	314,00
28/05/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/3593; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		314,00
31/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854108 PAGTO. REF. EMPENHO 007348/2019 ROMANO GUERRA E CIA LTDA - 27669			314,00
TOTAL		314,00	314,00	314,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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