STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:
Trabalho
Subfunção:
Empregabilidade
Projeto / Atividade:
SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SINE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAIXA DESCARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SALA DO SINE, CFE MEMORANDO AS N] 293/2019.ORDEM DE COMPRA 2404/2019.
34,00
34,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2019
OUTROS, CAIXA DESCARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SALA DO SINE, CFE MEMORANDO AS N] 293/2019.ORDEM DE COMPRA 2404/2019.
34,00
10/06/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/58439 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SATASH JAQUELINE B. WINSCH.
34,00
12/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007353/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
34,00
TOTAL
34,00
34,00
34,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
