STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 04 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO E ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS", NOS DIAS 03 À 07/06/2019, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 294/2019.
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1.078,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2019
VALOR REFERENTE A 04 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO E ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS", NOS DIAS 03 À 07/06/2019, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 294/2019.
1.078,00
28/05/2019
VALOR REFERENTE A 04 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO E ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS", NOS DIAS 03 À 07/06/2019, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO AS Nº 294/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH.
1.078,00
31/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007359/2019
FABIO GELAIN COCCO - 18853
1.078,00
TOTAL
1.078,00
1.078,00
1.078,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
