Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VANDERLEI SANTOS DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7365	Data de lançamento:	28/05/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA CONCREGIAL SOBRE OBRA LICITADA, NO DIA 28/05/2019, EM CONSTANTINA-RS, CFE MEMORANDO SECRETARIA DE OBRAS.	0,00	86,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA CONCREGIAL SOBRE OBRA LICITADA, NO DIA 28/05/2019, EM CONSTANTINA-RS, CFE MEMORANDO SECRETARIA DE OBRAS.	86,00
28/05/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA CONCREGIAL SOBRE OBRA LICITADA, NO DIA 28/05/2019, EM CONSTANTINA-RS, CFE MEMORANDO SECRETARIA DE OBRAS.LIQUIDDAO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		86,00
31/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007365/2019 VANDERLEI SANTOS DE SOUZA - 9580			86,00
TOTAL		86,00	86,00	86,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®