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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7371	Data de lançamento:	28/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ISOLADOR, ACOPLAMENTO, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 708/2019.ORDEM DE COMPRA 2411/2019.	2.913,00	2.913,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2019	PEÇAS, ISOLADOR, ACOPLAMENTO, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 708/2019.ORDEM DE COMPRA 2411/2019.	2.913,00
30/05/2019	PEÇAS, ISOLADOR, ACOPLAMENTO, FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 708/2019.ORDEM DE COMPRA 2411/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 18173, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.913,00
04/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854470 PAGTO. REF. EMPENHO 007371/2019 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 16073			2.913,00
TOTAL		2.913,00	2.913,00	2.913,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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