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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho

Número do empenho:	7375	Data de lançamento:	28/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SERVIÇO COSTURA LONA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COSTURA EM LONA DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 703/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2415/2019.	25,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2019	SERVIÇO COSTURA LONA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COSTURA EM LONA DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 703/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2415/2019.	125,00
12/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/166 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		125,00
15/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310911 PAGTO. REF. EMPENHO 007375/2019 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356			125,00
TOTAL		125,00	125,00	125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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