| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7383 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CANECA DECORADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM VOLUNTARIAMENTE NO DIA DO DESAFIO, CFE MEMORANDO SECTD 595/2019. ORDEM DE COMPRA Nº 2421/2019. | 38,80 | 77,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | OUTROS, CANECA DECORADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM VOLUNTARIAMENTE NO DIA DO DESAFIO, CFE MEMORANDO SECTD 595/2019. ORDEM DE COMPRA Nº 2421/2019. | 77,60 | ||
| 29/05/2019 | OUTROS, CANECA DECORADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM VOLUNTARIAMENTE NO DIA DO DESAFIO, CFE MEMORANDO SECTD 595/2019. ORDEM DE COMPRA Nº 2421/2019. LIQUIDADA CFME DANFE 881, ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C. DA SILVA. | 77,60 | ||
| 10/06/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850758 PAGTO. REF. EMPENHO 007383/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 77,60 | ||
| TOTAL | 77,60 | 77,60 | 77,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
