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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7385 Data de lançamento: 29/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, KIT TACOGRAFO, AGULHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 363/2019.ORDEM DE COMPRA 2424/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4506/2019. 518,74 518,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2019 PEÇAS, KIT TACOGRAFO, AGULHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 363/2019.ORDEM DE COMPRA 2424/2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4506/2019. 518,74
29/05/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/7890; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 518,74
25/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862041 PAGTO. REF. EMPENHO 007385/2019 AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 20665 518,74
TOTAL 518,74 518,74 518,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.