Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT
Dados do Empenho
Número do empenho:
7389
Data de lançamento:
29/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, TAXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DA NBR Nº 16.651/2019 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAS DE SAÚDE (EAS)/REQUISITOS, PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 059/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA Nº 2431/2017.
135,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2019
SERVIÇO, TAXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DA NBR Nº 16.651/2019 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAS DE SAÚDE (EAS)/REQUISITOS, PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 059/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA Nº 2431/2017.
135,00
29/05/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DA NBR Nº 16.651/2019 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAS DE SAÚDE (EAS)/REQUISITOS, PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 059/4º PELBM/2019.ORDEM DE COMPRA Nº 2431/2017.LIQUIDADO CFE BOLETO Nº 200848679 ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
