SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
SETOR DE ALMOXARIFADO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, FITA, MODULO, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MELHORIAS NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO SECTD, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2435/2019 E MEMORANDO INTERNO SE 585/2019.
408,22
408,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, FITA, MODULO, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MELHORIAS NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO SECTD, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2435/2019 E MEMORANDO INTERNO SE 585/2019.
408,22
06/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MELHORIAS NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO SECTD, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2435/2019 E MEMORANDO INTERNO SE 585/2019.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 569 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.
408,22
12/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007392/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
408,22
TOTAL
408,22
408,22
408,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
