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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDERSON MARTINS DA COSTA BARBOSA 00946673063

Dados do Empenho
Número do empenho: 7393 Data de lançamento: 29/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECTD, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2436/2019, MEMORANDO INTERNO SE 585/2019. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECTD, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2436/2019, MEMORANDO INTERNO SE 585/2019. 450,00
07/06/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECTD, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2436/2019, MEMORANDO INTERNO SE 585/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 450,00
12/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007393/2019 ANDERSON MARTINS DA COSTA BARBOSA 00946673063 - 23765 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.