Nome do Credor: ANDERSON MARTINS DA COSTA BARBOSA 00946673063
Dados do Empenho
Número do empenho:
7393
Data de lançamento:
29/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECTD, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2436/2019, MEMORANDO INTERNO SE 585/2019.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECTD, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2436/2019, MEMORANDO INTERNO SE 585/2019.
450,00
07/06/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECTD, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2436/2019, MEMORANDO INTERNO SE 585/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
450,00
12/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007393/2019
ANDERSON MARTINS DA COSTA BARBOSA 00946673063 - 23765
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
