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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7402	Data de lançamento:	29/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, GAZEBO MOR 3X3 POLIETILENO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GAZEBO 3 X 3 DESTINADO PARA USO DA SECTD, CFME ORDEM DE COMPRA 2445/2019 E MEMORANDO SE 586/2019.	245,00	245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2019	OUTROS, GAZEBO MOR 3X3 POLIETILENO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GAZEBO 3 X 3 DESTINADO PARA USO DA SECTD, CFME ORDEM DE COMPRA 2445/2019 E MEMORANDO SE 586/2019.	245,00
07/06/2019	OUTROS, GAZEBO MOR 3X3 POLIETILENO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GAZEBO 3 X 3 DESTINADO PARA USO DA SECTD, CFME ORDEM DE COMPRA 2445/2019 E MEMORANDO SE 586/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2694 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		245,00
11/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861996 PAGTO. REF. EMPENHO 007402/2019 MOVEIS CELITA LTDA - 459			245,00
TOTAL		245,00	245,00	245,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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