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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7404 Data de lançamento: 29/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Defesa Agropecuária
Projeto / Atividade: Serviço de Inspetoria Municipal-SIM
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SANDUICHE SIMPLES, CAFÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO EVENTO "CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS" REALIZADO PELO DEPTO. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, CFME ORDEM DE COMPRA 2446/2019 E MEMORADNO INTERNO 001/2019 342,53 342,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2019 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SANDUICHE SIMPLES, CAFÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO EVENTO "CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS" REALIZADO PELO DEPTO. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, CFME ORDEM DE COMPRA 2446/2019 E MEMORADNO INTERNO 001/2019 342,53
29/05/2019 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SANDUICHE SIMPLES, CAFÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO EVENTO "CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS" REALIZADO PELO DEPTO. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, CFME ORDEM DE COMPRA 2446/2019 E MEMORADNO INTERNO 001/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 93.653 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAPMA OLINDO DE CAMPOS. 342,53
05/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007404/2019 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 342,53
TOTAL 342,53 342,53 342,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.