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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ETIANI AUGUSTO MESSERSCHMIDT

Dados do Empenho

Número do empenho:	7430	Data de lançamento:	29/05/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (EDUCAÇÃO PERMANENTE) REFERENTE AO MAIO VERMELHO EM IJUÍ NO DIA 30/05, CFE MEMORANDO SS/AB 843/2019.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (EDUCAÇÃO PERMANENTE) REFERENTE AO MAIO VERMELHO EM IJUÍ NO DIA 30/05, CFE MEMORANDO SS/AB 843/2019.	77,00
29/05/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (EDUCAÇÃO PERMANENTE) REFERENTE AO MAIO VERMELHO EM IJUÍ NO DIA 30/05, CFE MEMORANDO SS/AB 843/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		77,00
31/05/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DESISTÊNCIA DA VIAGEM.		-77,00
31/05/2019	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESISTÊNCIA DA VIAGEM.	-77,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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