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Exercício: 2019
Nome do Credor: SIMONI SANTOS DE GODOY	Exportar os Dados

Número do empenho:	7433	Data de lançamento:	29/05/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (EDUCAÇÃO PERMANENTE) REFERENTE AO MAIO VERMELHO EM IJUÍ NO DIA 30/05, CFE MEMORANDO SS/AB 847/2019.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (EDUCAÇÃO PERMANENTE) REFERENTE AO MAIO VERMELHO EM IJUÍ NO DIA 30/05, CFE MEMORANDO SS/AB 847/2019.	77,00
29/05/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (EDUCAÇÃO PERMANENTE) REFERENTE AO MAIO VERMELHO EM IJUÍ NO DIA 30/05, CFE MEMORANDO SS/AB 847/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		77,00
11/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329663 PAGTO. REF. EMPENHO 007433/2019 SIMONI SANTOS DE GODOY - 21331			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00