Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7436
Data de lançamento:
30/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CONTROLADORIA
Função:
Administração
Subfunção:
Controle Interno
Projeto / Atividade:
Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RENOVAÇÃO ASSINATURA DIGITAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO PARA USO DO CONTROLE INTERNO, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2462/2019.
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2019
SERVIÇO RENOVAÇÃO ASSINATURA DIGITAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO PARA USO DO CONTROLE INTERNO, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2462/2019.
290,00
24/06/2019
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO
-290,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
