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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7438	Data de lançamento:	30/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, FITA, SIFÃO, TORNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CFME ORDEM DE COMPRA 2463/2019 E MEMORANDO INTERNO 062/2019 DA SECRETARIA DA FAZENDA.	103,64	103,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2019	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, FITA, SIFÃO, TORNEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CFME ORDEM DE COMPRA 2463/2019 E MEMORANDO INTERNO 062/2019 DA SECRETARIA DA FAZENDA.	103,64
10/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/59247 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA E. ARTMANN.		103,64
15/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007438/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			103,64
TOTAL		103,64	103,64	103,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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