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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLOVIS DECKMANN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7439	Data de lançamento:	30/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM EVENTO BENEFICIENTE NO QUAL A SECRETARIA DE SAÚDE IRÁ PARTICIPAR, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2466/2019, MEMORANDO INTERNO SS/AB 864/2019.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2019	SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM EVENTO BENEFICIENTE NO QUAL A SECRETARIA DE SAÚDE IRÁ PARTICIPAR, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2466/2019, MEMORANDO INTERNO SS/AB 864/2019.	280,00
31/05/2019	SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM EVENTO BENEFICIENTE NO QUAL A SECRETARIA DE SAÚDE IRÁ PARTICIPAR, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2466/2019, MEMORANDO INTERNO SS/AB 864/2019. LIQUIDADO CFME NF 106, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DIELTA DE V. P. DAS CHAGAS.		280,00
18/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329698, 329694 PAGTO. REF. EMPENHO 007439/2019 CLOVIS DECKMANN ME - 16803			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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