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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7508	Data de lançamento:	31/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Toner: ML. 1660/1665. Compatível com a impressora Samsung SCX 3200.	59,50	178,50
2.00	Toner: MLT D111S. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2070W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB 894/2019.	59,90	119,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2019	Toner: ML. 1660/1665. Compatível com a impressora Samsung SCX 3200. Toner: MLT D111S. Compatível com a impressora Samsung Xpress M2070W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB 894/2019.	298,30
06/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/7693; ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA S DE FREITAS.		298,30
14/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007508/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			298,30
TOTAL		298,30	298,30	298,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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