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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO DENIZ WOHLENBERG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7509	Data de lançamento:	31/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho: AIO SP 377. Compatível com a impressora Ricoh SP 377 SFN WX. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-2018, MEMORANDO SS/AB 882/2019.	195,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2019	Cartucho: AIO SP 377. Compatível com a impressora Ricoh SP 377 SFN WX. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-2018, MEMORANDO SS/AB 882/2019.	390,00
07/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/847 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMORARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		390,00
12/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007509/2019 PAULO DENIZ WOHLENBERG ME - 26790			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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