Nome do Credor: CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7510
Data de lançamento:
31/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019, CFE.LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº891/19.
0,00
758,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2019
VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019, CFE.LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº891/19.
758,00
31/05/2019
VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019, CFE.LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº891/19. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/76 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
758,00
24/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329709, 329710
PAGTO. REF. EMPENHO 007510/2019
CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA ME - 18974
758,00
TOTAL
758,00
758,00
758,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
