Nome do Credor: MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7512
Data de lançamento:
31/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MAIO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº890/19.
0,00
1.422,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2019
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MAIO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº890/19.
1.422,00
31/05/2019
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MAIO/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº890/19. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/676 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
1.422,00
11/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329636, 329637
PAGTO. REF. EMPENHO 007512/2019
MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME - 20033
1.422,00
TOTAL
1.422,00
1.422,00
1.422,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
