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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7517 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
650.00 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 659/2019. 3,35 2.177,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 659/2019. 2.177,50
31/05/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/88700; 072/87111; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19. 603,34
07/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/88700; 072/87111; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/19. 603,34
31/10/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/114332 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019. 280,26
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/114332 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019. 280,26
26/12/2019 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -1.293,90
TOTAL 883,60 883,60 883,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.