Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
7536
Data de lançamento:
03/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Cadastros e Protocolo
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LICENÇA ANTI VÍRUS, 05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI-VÍRUS DESTINADO PARA USO DO SETOR DE CADSTRO E FISCALIZAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2496/2019.
143,92
143,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
SERVIÇO LICENÇA ANTI VÍRUS, 05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI-VÍRUS DESTINADO PARA USO DO SETOR DE CADSTRO E FISCALIZAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2496/2019.
143,92
03/06/2019
SERVIÇO LICENÇA ANTI VÍRUS, 05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI-VÍRUS DESTINADO PARA USO DO SETOR DE CADSTRO E FISCALIZAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2496/2019. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 03091011 E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
143,92
07/06/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007536/2019
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
143,92
TOTAL
143,92
143,92
143,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
