Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRANA ADAM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7541	Data de lançamento:	03/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa:	4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	OUTROS, MEIO FIO 1M X 0,30 X 0,10 X 0,12 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UN.DE MEIO FIO DESTINADOS PARA RUAS DIVERSAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2501/2019.	17,00	3.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2019	OUTROS, MEIO FIO 1M X 0,30 X 0,10 X 0,12 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UN.DE MEIO FIO DESTINADOS PARA RUAS DIVERSAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2501/2019.	3.400,00
27/06/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UN.DE MEIO FIO DESTINADOS PARA RUAS DIVERSAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2501/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 024.837.399 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.400,00
02/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309748 PAGTO. REF. EMPENHO 007541/2019 AIRANA ADAM ME - 14626			3.400,00
TOTAL		3.400,00	3.400,00	3.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®