Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7550
Data de lançamento:
04/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
OUTROS, CANO EG. 200 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OBRAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 726/2019.ORDEM DE COMPRA 2522/2019.
40,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2019
OUTROS, CANO EG. 200 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OBRAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 726/2019.ORDEM DE COMPRA 2522/2019.
480,00
11/06/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11048, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
480,00
13/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309707
PAGTO. REF. EMPENHO 007550/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
