Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7551
Data de lançamento:
04/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, DISCO DIAMANTADO, 02 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA CONSERTO DA SERRA MAQUITA, CFE MEMORANDO SO 727/2019.ORDEM DE COMPRA 2523/2019.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2019
OUTROS, DISCO DIAMANTADO, 02 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA CONSERTO DA SERRA MAQUITA, CFE MEMORANDO SO 727/2019.ORDEM DE COMPRA 2523/2019.
45,00
11/06/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11049 ANEXA E ATESTADA OPELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
45,00
13/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309707
PAGTO. REF. EMPENHO 007551/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
