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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7554 Data de lançamento: 04/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
170.00 OUTROS, ESTICA LONA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PRENDER AS LONAS DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 725/2019.ORDEM DE COMPRA 2525/2019. 1,90 323,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2019 OUTROS, ESTICA LONA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PRENDER AS LONAS DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 725/2019.ORDEM DE COMPRA 2525/2019. 323,00
06/06/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/841011; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 323,00
04/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854527 PAGTO. REF. EMPENHO 007554/2019 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5 323,00
TOTAL 323,00 323,00 323,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.