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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7558	Data de lançamento:	04/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL MÓVEL 144, CFE MEMORANDO SO 729/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2527/2019.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL MÓVEL 144, CFE MEMORANDO SO 729/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2527/2019.	160,00
12/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/301, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		160,00
17/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309714 PAGTO. REF. EMPENHO 007558/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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