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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7563 Data de lançamento: 04/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALORREFERENTE PAGAMENTO DE ESCRITURA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO DE SADI E MIRIAM TREIN CFE. PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 20/2019 E DECRETO Nº 4.360/2019. MEMORANDO INTERNO Nº 310/2019. 0,00 700,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2019 VALORREFERENTE PAGAMENTO DE ESCRITURA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO DE SADI E MIRIAM TREIN CFE. PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 20/2019 E DECRETO Nº 4.360/2019. MEMORANDO INTERNO Nº 310/2019. 700,20
04/06/2019 VALORREFERENTE PAGAMENTO DE ESCRITURA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO DE SADI E MIRIAM TREIN CFE. PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 20/2019 E DECRETO Nº 4.360/2019. MEMORANDO INTERNO Nº 310/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 700,20
10/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854482 PAGTO. REF. EMPENHO 007563/2019 PAULO ROBERTO HANEL - 15335 700,20
TOTAL 700,20 700,20 700,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.