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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7570	Data de lançamento:	04/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PARAFUSO, BUCHA, MODULO, PLACA PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 865/2019.ORDEM DE COMPRA 2534/2019.	80,91	80,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2019	OUTROS, PARAFUSO, BUCHA, MODULO, PLACA PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 865/2019.ORDEM DE COMPRA 2534/2019.	80,91
11/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/59249 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		80,91
17/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007570/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			80,91
TOTAL		80,91	80,91	80,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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