SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Feiras e Exposições
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
FEIRA DO VESTUÁRIO 2019
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SERVIÇO PENTEADO E MAQUIAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA 03 SOBERANAS NO DIA 07/06 PARA ABERTURA OFICIAL DAFEIRA DO VESTUÁRIO/2019, CFE MEMORANDO SE 613/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2552/2019.
130,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2019
SERVIÇO PENTEADO E MAQUIAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA 03 SOBERANAS NO DIA 07/06 PARA ABERTURA OFICIAL DAFEIRA DO VESTUÁRIO/2019, CFE MEMORANDO SE 613/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2552/2019.
390,00
28/06/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA 03 SOBERANAS NO DIA 07/06 PARA ABERTURA OFICIAL DAFEIRA DO VESTUÁRIO/2019, CFE MEMORANDO SE 613/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2552/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO SPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C DA SILVA.
390,00
04/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007573/2019
DIANA BOURSCHEID 01542180066 - 20648
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
