Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7597
Data de lançamento:
05/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 158/2019.ORDEM DE COMPRA 2563/2019.
102,44
204,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2019
MEDICAMENTO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 158/2019.ORDEM DE COMPRA 2563/2019.
204,88
07/06/2019
MEDICAMENTO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 158/2019.ORDEM DE COMPRA 2563/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9590 ANEXA E ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
204,88
19/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329700
PAGTO. REF. EMPENHO 007597/2019
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
204,88
TOTAL
204,88
204,88
204,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
