Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7601
Data de lançamento:
05/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO PRISTIQ 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000059-8, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 160/2019.ORDEM DE COMPRA 2567/2019.
138,26
276,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2019
MEDICAMENTO PRISTIQ 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000059-8, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 160/2019.ORDEM DE COMPRA 2567/2019.
276,52
07/06/2019
MEDICAMENTO PRISTIQ 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000059-8, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 160/2019.ORDEM DE COMPRA 2567/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9596 ANEXA E ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
276,52
19/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329700
PAGTO. REF. EMPENHO 007601/2019
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
276,52
TOTAL
276,52
276,52
276,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
