Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7603
Data de lançamento:
05/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO ARTROLIVE SACHE 30 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000029-81.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 139/2019.ORDEM DE COMPRA 2569/2019.
112,36
112,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2019
MEDICAMENTO ARTROLIVE SACHE 30 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000029-81.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 139/2019.ORDEM DE COMPRA 2569/2019.
112,36
07/06/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/9595 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
112,34
07/06/2019
ANULADO POR SOLICITAÇÃO DO COMPRADIOR.
-0,02
19/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329700
PAGTO. REF. EMPENHO 007603/2019
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
112,34
TOTAL
112,34
112,34
112,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
