Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF.01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DO E-SOCIAL: PREPARAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO EM JANEIRO DE 2020, A SER REALIZADO NA DPM DIA 11/06/2019 EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 10/06/19 AS 14H E RETORNO DIA 11/06/19 AS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 003/19.
0,00
308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2019
VALOR REF.01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DO E-SOCIAL: PREPARAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO EM JANEIRO DE 2020, A SER REALIZADO NA DPM DIA 11/06/2019 EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 10/06/19 AS 14H E RETORNO DIA 11/06/19 AS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 003/19.
308,00
06/06/2019
VALOR REF.01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DO E-SOCIAL: PREPARAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO EM JANEIRO DE 2020, A SER REALIZADO NA DPM DIA 11/06/2019 EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 10/06/19 AS 14H E RETORNO DIA 11/06/19 AS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 002/19. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
308,00
10/06/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007626/2019
FRANCIELE ELISA CORNELIUS - 16171
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
