Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	7638	Data de lançamento:	06/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, COXIM AMORTECEDOR DIANT., ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FOCUS Nº 172 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2599/2019.	294,00	294,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2019	PEÇAS, COXIM AMORTECEDOR DIANT., ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FOCUS Nº 172 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2599/2019.	294,00
11/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1208 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAP VALDIR OLAVO LAGEMANN.		294,00
13/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853351 PAGTO. REF. EMPENHO 007638/2019 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			294,00
TOTAL		294,00	294,00	294,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®